2018年度三門峽市地震局部門決算公開

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來源: 發布日期:2019-08-20      打印

  

  目  錄

  第一部分 三門峽市地震局概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、預算績效情況說明

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  十、機關運行經費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產占用情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分 三門峽市地震局概況

  一、部門職責

  根據三門峽市人民政府辦公室《關于印發三門峽市地震局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(三政辦〔2010〕18號)規定。

  主要職能:貫徹執行國家防震減災的法律、法規和方針、政策,擬訂三門峽市有關防震減災的政策、規劃,并組織實施;負責建立地震監測預報工作體系;會同有關部門建立地震災害預防工作體系;會同有關部門建立地震應急救援工作體系;組織開展水庫地震的監測,會同有關部門防范地震次生災害;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執行監督,管理地震計量工作;推進地震科學技術現代化,組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術區域合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作;指導縣(市、區)防震減災工作;承辦市政府交辦的其他事項。

  二、機構設置

  內設機構:辦公室、監測管理科、震害防御科。

  三門峽市地震局是市政府直屬參照公務員管理財政全供事業單位,編制14名,現有在職9人,退休10人。

  第二部分 2018年度部門決算表

  附8張決算表另外公開

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計均為510.64萬元。與上年度相比,收、支總計各增加114.04萬元,增長28%。主要原因是增加了城市活斷層探測項目;增加了汶川地震十周年活動經費;收入了國家局下發的城市活斷層探測項目專項課題補助資金;人員的變動等。

  二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計382.67萬元,其中:財政撥款收入332.6萬元,占86%;其他收入50.07萬元,占14%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計460.57萬元,其中:基本支出454.58萬元,占98%;項目支出5.99萬元,占2%.

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計均為510.64萬元。與上年度相比,財政撥款收、支增加114.04萬元,增長28%。主要原因是增加了城市活斷層探測項目;增加了汶川地震十周年活動經費;收入了國家局下發的城市活斷層探測項目專項課題補助資金;人員的變動等。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出460.57萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加了198.55萬元。主要原因是主要原因是增加了城市活斷層探測項目;增加了汶川地震十周年活動經費;收入了國家局下發的城市活斷層探測項目專項課題補助資金;人員的變動等。

  (二)結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出460.57萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出28.15萬元,占6%;醫療衛生與計劃生育支出8.9萬元,占2%;農林水支出2.41萬元,占1%;國土海洋氣象等支出412.16萬元,占89%;住房保障支出8.94萬元,占4%。

  (三)具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為212.55萬元,支出決算為460.57萬元,完成年初預算的216%。其中:

  1.220(類)04(款)01(項)。行政運行(地震事務)年初預算為110.97萬元,支出決算為412.16萬元,完成年初預算的371%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是增加了城市活斷層探測項目;增加了汶川地震十周年活動經費;收入了國家局下發的城市活斷層探測項目專項課題補助資金;人員的變動等。

  2.221(類)02(款)01(項)。住房公積金年初預算為9.6萬元,支出決算為8.94萬元,完成年初預算的93%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員有變動。

  3. 210(類)11(款)01(項)。行政單位醫療年初預算為9.6萬元,支出決算為8.9萬元,完成年初預算的92%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員有變動。

  4. 208(類)05(款)05(項)。機關事業單位養老繳費支出年初預算為16萬元,支出決算為26.6萬元,完成年初預算的162%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員有變動,退休人員又增加。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出460.57萬元。其中:人員經費203.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費250.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.2萬元,支出決算為1.79萬元,完成預算的55%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行節約,進一步規范公務接待,強化公務用車管理,嚴格控制“三公”經費支出,全年實際支出比預算有所節約。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算1.78萬元,完成預算的59%,公務接待費支出決算0.01萬元,完成預算的5.8%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費0元。

  2.公務用車購置及運行費初預算為3萬元,支出決算為1.78萬元,完成年初預算的59%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是主要原因是按照中央八項規定和公務用車改革精神,減少了公務用車使用范圍。

  本年度沒有購置公務用車,公務用車運行支出1.78萬元。主要用于主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

  3.公務接待費初預算為0.2萬元,支出決算為0.016萬元,完成年初預算的5.8%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出。

  八、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  無

  (二)項目績效自評結果。

  無

  (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

  無

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  2018年度三門峽市地震局沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金支出。

  十、機關運行經費支出情況說明

  2018年度機關運行經費初預算為21.7萬元,支出決算為250.78萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是增加了城市活斷層探測項目;增加了汶川地震十周年活動經費;收入了國家局下發的城市活斷層探測項目專項課題補助資金;人員的變動等。

  十一、政府采購支出情況說明

  2018年無采購項目。

  十二、國有資產占用情況說明

  2018年期末,地震局共有車輛1輛,其中:應急保障車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  第四部門 名詞解釋

  一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

  二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

  五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

  七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

  十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

  十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

  三門峽市地震局

  2019年8月20日

       地震局2018年度決算公開表


( 編輯:cll )  
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